Сведения о расходах бюджета

Планируемый объем расходов

Показатели	2024 год (тыс. рублей)	2025 год (тыс. рублей)	2026 год (тыс. рублей)
Всего расходов, в том числе:	5 330 443,40	5 094 659,80	5 074 326,40
За счет средств местного бюджета	2 597 138,20	2 458 580,30	2 519 674,20
За счет субвенций	2 043 530,00	2 165 421,00	2 173 908,60
За счет субсидий	645 209,10	425 936,20	336 077,50
За счет иных межбюджетных трансфертов	44 566,10	44 722,30	44 666,10
Дефицит	0,00	0,00	0,00

Расходы по разделам, подразделам бюджетной классификации

Объем расходов по проекту решения о бюджете по разделам, подразделам бюджетной классификации на 2024-2026 годы
Наименование раздела, подраздела	2024 год (тыс. рублей)	2024 год в процентах	2025 год (тыс. рублей)	2025 год в процентах	2026 год (тыс. рублей)	2026 год в процентах
Общегосударственные вопросы	635 181,73	11,92%	672 065,28	13,19%	734 713,14	14,48%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	6 755,27	1,06%	6 130,67	0,91%	6 130,67	0,83%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	7 555,60	1,19%	8 385,60	1,25%	8 385,60	1,14%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	249 689,73	39,31%	235 323,32	35,01%	235 189,21	32,01%
Судебная система	1,40	0,00%	2,20	0,00%	27,50	0,00%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	68 652,01	10,81%	65 735,28	9,78%	64 651,05	8,80%
Резервные фонды	15 000,00	2,36%	15 000,00	2,23%	15 000,00	2,04%
Другие общегосударственные вопросы	287 527,72	45,27%	341 488,21	50,81%	405 329,11	55,17%
Национальная оборона	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	27 776,65	0,52%	27 031,15	0,53%	27 510,60	0,54%
Органы юстиции	2 516,10	9,06%	2 314,70	8,56%	2 314,70	8,41%
Гражданская оборона	8 438,63	30,38%	8 438,63	31,22%	8 438,63	30,67%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	16 670,62	60,02%	16 126,32	59,66%	16 605,77	60,36%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	151,30	0,54%	151,50	0,56%	151,50	0,55%
Национальная экономика	381 033,71	7,15%	423 178,97	8,31%	329 787,18	6,50%
Общеэкономические вопросы	2 850,00	0,75%	2 850,00	0,67%	2 950,00	0,89%
Сельское хозяйство и рыболовство	130 426,18	34,23%	132 171,80	31,23%	135 259,51	41,01%
Транспорт	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	122 813,40	32,23%	134 204,90	31,71%	35 635,60	10,81%
Связь и информатика	31 192,85	8,19%	25 043,47	5,92%	25 043,47	7,59%
Другие вопросы в области национальной экономики	93 751,28	24,60%	128 908,80	30,46%	130 898,60	39,69%
Жилищно-коммунальное хозяйство	737 276,65	13,83%	357 903,29	7,03%	354 643,16	6,99%
Жилищное хозяйство	322 951,50	43,80%	116 856,25	32,65%	116 856,25	32,95%
Коммунальное хозяйство	397 651,40	53,94%	241 044,84	67,35%	237 784,71	67,05%
Благоустройство	16 671,55	5,16%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2,20	0,00%	2,20	0,00%	2,20	0,00%
Охрана окружающей среды	25 803,81	0,48%	45 803,91	0,90%	45 803,91	0,90%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	25 803,81	100,00%	45 803,91	100,00%	45 803,91	100,00%
Образование	2 397 340,02	44,97%	2 465 640,05	48,40%	2 465 604,69	48,59%
Дошкольное образование	610 658,76	25,47%	607 324,15	24,63%	604 792,41	24,53%
Общее образование	1 475 295,77	61,54%	1 583 976,57	64,24%	1 583 549,54	64,23%
Дополнительное образование детей	217 504,88	9,07%	181 127,42	7,35%	182 560,36	7,40%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2 652,84	0,11%	2 453,96	0,10%	2 450,36	0,10%
Молодежная политика	22 097,06	0,92%	20 570,56	0,83%	20 570,56	0,83%
Другие вопросы в области образования	69 130,71	2,88%	70 187,39	2,85%	71 681,46	2,91%
Культура и кинематография	104 492,67	1,96%	177 742,30	3,49%	177 162,25	3,49%
Культура	73 218,21	70,07%	151 729,74	85,37%	151 127,49	85,30%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	31 274,46	29,93%	26 012,56	14,63%	26 034,76	14,70%
Здравоохранение	7 975,50	0,15%	7 975,50	0,16%	7 975,50	0,16%
Другие вопросы в области здравоохранения	7 975,50	100,00%	7 975,50	100,00%	7 975,50	100,00%
Социальная политика	77 895,75	1,46%	84 893,80	1,67%	102 558,18	2,02%
Пенсионное обеспечение	9 109,35	11,69%	12 301,07	14,49%	12 866,26	12,55%
Социальное обеспечение населения	50 742,29	65,14%	54 093,05	63,72%	71 046,76	69,27%
Охрана семьи и детства	18 044,11	23,16%	18 499,68	21,79%	18 645,16	18,18%
Другие вопросы в области социальной политики	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Физическая культура спорт	142 150,87	1,00	117 909,48	1,01	118 030,72	2,33%
Физическая культура	134 601,00	94,69%	107 707,85	91,35%	107 829,10	91,36%
Массовый спорт	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Спорт высших достижений	7 549,87	5,61%	10 201,63	9,47%	10 201,62	9,46%
Средства массовой информации	15 836,90	0,30%	15 836,90	0,31%	15 836,90	0,31%
Периодическая печать и издательства	15 836,90	100,00%	15 836,90	100,00%	15 836,90	100,00%
Обслуживание государственного и муниципального долга	500,00	0,01%	500,00	0,01%	500,00	0,01%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	500,00	100,00%	500,00	100,00%	500,00	100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	777 179,14	14,58%	698 179,17	13,70%	694 200,17	13,68%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	329 051,80	42,34%	317 200,00	45,43%	317 227,10	45,70%
Иные дотации	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	448 127,34	57,66%	380 979,17	54,57%	376 973,07	54,30%
Итого расходов по муниципальному району	5 330 443,40	197,63%	5 094 659,80	198,51%	5 074 326,40	100,00%
Дефицит	0,00		0,00		0,00

Расходы в разрезе муниципальных программ

Объем расходов по проекту бюджета в разрезе муниципальных программам Нефтеюганского района на 2024-2026 годы
Наименование муниципальной программы	2024 год (тыс. рублей)	2025 год (тыс. рублей)	2026 год (тыс. рублей)
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века"	2 265 987,8	2 366 273,0	2 366 241,3
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Культурное пространство"	168 548,8	225 918,4	225 338,4
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Цифровое развитие"	10 953,8	6 000,0	6 000,0
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие физической культуры и спорта"	197 736,2	159 973,3	160 094,5
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие агропромышленного комплекса"	133 608,4	135 414,8	138 567,4
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	6 154,5	6 153,3	6 153,3
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем"	374 792,1	172 503,2	189 602,4
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Жилищно-коммунальный комплекс городская среда"	476 061,5	354 355,9	354 223,9
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"	14 286,0	14 286,9	14 312,2
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Безопасность жизнедеятельности"	25 109,2	24 565,0	25 044,4
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Экологическая безопасность"	83 272,1	78 275,5	78 275,5
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие гражданского общества"	59 709,2	54 582,7	54 582,7
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства"	3 562,4	3 562,4	2 359,2
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие транспортной системы"	122 813,4	134 204,9	35 635,6
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление муниципальным имуществом"	48 395,2	36 622,9	35 166,1
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление муниципальными финансами"	849 367,1	782 282,3	778 303,3
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения"	6 952,5	6 930,0	7 026,5
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Совершенствование муниципального управления"	408 231,0	383 745,7	383 438,1
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений"	1 412,3	1 216,7	1 216,7
Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма"	249,0	249,0	249,0
Муниципальная программа "Градостроительство и землепользование"	57 740,9	42 043,9	41 995,9
Итого:	5 314 943,4	4 989 159,8	4 903 826,4

Расходы в разрезе ведомств

Наименование ведомства	2024 год (тыс.рублей)	2025 год (тыс.рублей)	2026 год (тыс.рублей)
Дума Нефтеюганского района	7 555,60	8 385,60	8 385,60
Администрация Нефтеюганского района	677 810,29	639 561,90	641 779,10
Департамент финансов Нефтеюганского района	991 079,07	1 019 326,67	981 546,37
Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района	407 687,30	209 126,10	224 768,50
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района	2 278 677,90	2 378 963,10	2 378 931,40
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района	374 565,90	294 150,50	293 669,50
Контрольно-счетная палата	10 135,00	10 653,10	10 653,10
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района	582 932,34	534 492,83	534 592,83
Итого расходов по муниципальному району	5 330 443,40	5 094 659,80	5 074 326,40