Сведения о расходах бюджета 2023-2025

Планируемый объем расходов

Показатели	2023 год (тыс. рублей)	2024 год (тыс. рублей)	2025 год (тыс. рублей)
Всего расходов, в том числе:	5 194 808,71	4 790 348,80	4 798 875,10
За счет средств местного бюджета	2 512 875,01	2 407 012,40	2 410 789,10
За счет субвенций	1 965 424,20	1 966 818,80	1 967 340,30
За счет субсидий	671 574,70	371 582,80	375 810,90
За счет иных межбюджетных трансфертов	44 934,80	44 934,80	44 934,80
Дефицит	80000,00	85 000,00	85 000,00

Расходы по разделам, подразделам бюджетной классификации

Наименование раздела, подраздела	2023 год (тыс. рублей)	2023 год в процентах	2024 год (тыс. рублей)	2024 год в процентах	2025 год (тыс. рублей)	2025 год в процентах
Общегосударственные вопросы	506 086,16	9,74%	609 429,31	12,72%	665 671,59	13,88%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 674,56	1,12%	5 933,14	0,97%	5 933,14	0,89%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	8 530,10	1,69%	10 166,60	1,67%	9 687,60	1,46%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	223 473,58	44,16%	226 152,99	37,11%	220 643,15	33,15%
Судебная система	0,00	0,00%	3,50	0,00%	0,40	0,00%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	69 197,27	13,67%	76 476,40	12,55%	73 705,30	11,07%
Резервные фонды	15 528,26	3,07%	6 600,00	1,08%	6 600,00	0,99%
Другие общегосударственные вопросы	183 682,40	36,29%	284 096,68	46,62%	349 102,00	52,44%
Национальная оборона	5 352,10	0,10%	5 602,30	0,12%	5 806,10	0,12%
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	5 352,10	100,00%	5 602,30	100,00%	5 806,10	100,00%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	33 807,23	0,65%	34 400,68	0,72%	34 271,84	0,71%
Органы юстиции	6 644,80	19,65%	6 913,30	20,10%	7 119,70	20,77%
Гражданская оборона	7 946,85	23,51%	7 946,85	23,10%	7 946,85	23,19%
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	18 774,18	55,53%	19 099,23	55,52%	18 763,79	54,75%
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	441,40	1,31%	441,30	1,28%	441,50	1,29%
Национальная экономика	390 887,91	7,52%	363 229,69	7,58%	355 243,18	7,41%
Общеэкономические вопросы	2 750,00	0,70%	2 750,00	0,76%	2 750,00	0,77%
Сельское хозяйство и рыболовство	160 673,48	41,10%	143 423,38	39,49%	139 794,86	39,35%
Транспорт	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	29 644,20	7,58%	30 199,30	8,31%	30 199,30	8,50%
Связь и информатика	29 747,39	7,61%	28 475,81	7,84%	27 475,81	7,73%
Другие вопросы в области национальной экономики	168 072,84	43,00%	158 381,21	43,60%	155 023,21	43,64%
Жилищно-коммунальное хозяйство	729 933,89	14,05%	433 235,76	9,05%	454 003,31	9,47%
Жилищное хозяйство	185 459,77	25,41%	248 211,54	57,29%	265 108,48	58,39%
Коммунальное хозяйство	528 216,52	72,36%	158 154,85	36,51%	162 000,15	35,68%
Благоустройство	16 255,50	8,76%	26 867,28	10,82%	26 892,58	10,14%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2,10	0,00%	2,10	0,00%	2,10	0,00%
Охрана окружающей среды	152 016,08	2,93%	138 900,98	2,90%	138 887,58	2,90%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	152 016,08	100,00%	138 900,98	100,00%	138 887,58	100,00%
Образование	2 280 082,86	43,89%	2 272 738,22	47,45%	2 260 353,02	47,14%
Дошкольное образование	552 018,44	24,21%	582 055,27	25,61%	578 448,87	25,59%
Общее образование	1 431 441,71	62,78%	1 418 058,65	62,39%	1 415 283,39	62,61%
Дополнительное образование детей	126 599,58	5,55%	124 814,44	5,49%	118 569,38	5,25%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	3 531,93	0,15%	3 388,98	0,15%	3 388,98	0,15%
Молодежная политика	66 959,14	2,94%	44 888,80	1,98%	45 130,34	2,00%
Другие вопросы в области образования	99 532,07	4,37%	99 532,07	4,38%	99 532,07	4,40%
Культура и кинематография	379 952,41	7,31%	258 276,86	5,39%	233 574,71	4,87%
Культура	258 369,09	68,00%	159 199,21	61,64%	138 860,45	59,45%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	121 583,32	32,00%	99 077,65	38,36%	94 714,26	40,55%
Здравоохранение	7 975,50	0,15%	7 975,50	0,17%	7 975,50	0,17%
Другие вопросы в области здравоохранения	7 975,50	100,00%	7 975,50	100,00%	7 975,50	100,00%
Социальная политика	53 495,86	1,03%	49 378,08	1,03%	49 367,98	1,03%
Пенсионное обеспечение	9 094,14	17,00%	9 094,14	18,42%	9 094,14	18,42%
Социальное обеспечение населения	24 903,60	46,55%	20 705,40	41,93%	20 705,40	41,94%
Охрана семьи и детства	19 498,13	36,45%	19 578,54	39,65%	19 568,44	39,64%
Другие вопросы в области социальной политики	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Физическая культура спорт	199 585,89	3,84%	161 468,34	3,37%	156 146,89	3,26%
Физическая культура	198 287,89	99,35%	160 170,34	99,20%	154 848,89	99,17%
Массовый спорт	1 298,00	0,65%	1 298,00	0,80%	1 298,00	0,83%
Средства массовой информации	10 266,97	0,20%	10 441,97	0,22%	9 883,97	0,21%
Периодическая печать и издательства	10 266,97	100,00%	10 441,97	100,00%	9 883,97	100,00%
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 000,00	0,06%	3 000,00	0,06%	3 000,00	0,06%
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%	3 000,00	100,00%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	442 365,84	8,52%	441 646,90	9,22%	421 110,10	8,78%
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	318 151,30	71,92%	324 943,90	73,58%	313 092,10	74,35%
Иные дотации	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	124 214,54	28,08%	116 703,00	26,42%	108 018,00	25,65%
Итого расходов по муниципальному району	5 194 808,71	100,00%	4 789 724,60	100,00%	4 795 295,77	100,00%
Дефицит	80 000,00		85 000,00		85 000,0

Расходы в разрезе муниципальных программ

Объем расходов по проекту бюджета в разрезе муниципальных программам Нефтеюганского района на 2023-2025 годы
Наименование муниципальной программы	2023 год (тыс. рублей)	2024 год (тыс. рублей)	2025 год (тыс. рублей)
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Образование 21 века"	2 238 514,6	2 238 394,2	2 230 739,0
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Культурное пространство"	432 614,3	307 957,4	278 525,3
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Цифровое развитие"	6 292,4	5 404,2	5 404,2
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие физической культуры и спорта"	195 646,8	161 582,4	156 260,9
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие агропромышленного комплекса"	163 790,9	146 602,1	142 808,8
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	5 919,9	5 790,7	5 789,7
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем"	211 460,6	270 718,8	290 560,7
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Жилищно-коммунальный комплекс городская среда"	653 142,5	284 105,2	285 024,7
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"	2 277,5	2 355,6	2 253,1
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Безопасность жизнедеятельности"	26 721,0	27 046,1	26 710,6
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Экологическая безопасность"	152 016,1	138 901,0	138 887,6
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие гражданского общества"	49 393,0	37 728,0	36 170,0
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства"	3 977,2	3 985,6	3 985,6
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Развитие транспортной системы"	29 644,2	30 199,3	30 199,3
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление муниципальным имуществом"	44 345,4	46 186,5	46 441,9
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Управление муниципальными финансами"	490 492,0	504 914,1	482 685,3
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения"	5 899,3	6 026,1	5 857,0
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района"	10 395,5	10 801,4	10 260,2
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Совершенствование муниципального управления"	380 563,0	405 656,7	400 618,3
Муниципальная программа Нефтеюганского района "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений"	2 052,5	1 473,1	1 473,1
Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья"	0,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие туризма"	10 425,9	10 425,9	10 426,0
Муниципальная программа "Градостроительство и землепользование"	45 551,2	44 750,5	44 677,5
Итого:	5 161 135,8	4 691 004,9	4 635 758,8

Расходы в разрезе ведомств

Наименование ведомства	2023 год (тыс.рублей)	2024 год (тыс.рублей)	2025 год (тыс.рублей)
Дума Нефтеюганского района	8 530,10	10 166,60	9 687,60
Администрация Нефтеюганского района	650 908,27	651 188,68	642 721,70
Департамент финансов Нефтеюганского района	550 423,95	640 958,22	682 525,90
Департамент имущественных отношений Нефтеюганского района	255 206,03	316 905,30	337 002,70
Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района	2 217 526,98	2 255 709,20	2 248 054,00
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района	638 256,35	473 164,90	437 825,60
Контрольно-счетная палата	11 278,60	13 209,20	12 130,10
Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района	862 678,42	429 046,70	428 927,50
Итого расходов по муниципальному району	5 194 808,71	4 790 348,80	4 798 875,10