В разрезе видов расходов

Виды расхода

Уточненный план тыс. рублей

Исполнено

тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

760 859,49

222 881,77

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

620 096,64

53 546,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

114 444,85

12 282,31

Бюджетные инвестиции

1 908 638,62

1 904,25

Межбюджетные трансферты

711 310,13

159 678,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 674 532,58

614 933,60

Обслуживание государственного (муниципального) долга

5 000,00

8,24

Иные бюджетные ассигнования

213 756,93

47 932,97

ИТОГО :

7 008 639,24

1 113 168,56

Виды расхода

Уточненный план тыс. рублей

Исполнено

тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

768 132,38 

432 942,76 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

631 640,56 

259 589,65 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

178 693,27 

37 292,88 

Бюджетные инвестиции

1 484 891,36 

131 142,12 

Межбюджетные трансферты

809 217,70 

523 445,80 

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 709 872,48 

1 490 218,13 

Обслуживание государственного (муниципального) долга

30,00 

17,89 

Иные бюджетные ассигнования

217 929,06 

160 164,46 

ИТОГО :

6 800 406,81

3 034 813,69

Виды расхода

Уточненный план тыс. рублей

Исполнено

тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

771 251,88

630 796,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

596 847,29

396 936,24

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

175 577,50

60 162,85

Бюджетные инвестиции

1 416 060,06

579 151,96

Межбюджетные трансферты

878 014,35

743 700,25

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 695 606,92

2 037 155,89

Обслуживание государственного (муниципального) долга

130,00 

35,52

Иные бюджетные ассигнования

269 020,03

217 816,57

ИТОГО :

6 802 508,04

4 665 755,37

Виды расхода

Уточненный план тыс. рублей

Исполнено

тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

832 432,57

830 877,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

602 409,75

600 493,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

127 945,81

122 634,71

Бюджетные инвестиции

1 421 970,17

1 038 763,15

Межбюджетные трансферты

900 732,26

900 669,84

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 887 342,44

2 886 843,32

Обслуживание государственного (муниципального) долга

130,00

94,92

Иные бюджетные ассигнования

348 170,58

346 884,82

ИТОГО :

7 121 133,59

6 727 261,30

Виды расхода

План

тыс. рублей

Факт

тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

707 956,79

214 531,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

588 018,70

92 841,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

111 524,97

19 847,65

Бюджетные инвестиции

2 226 716,87

15 183,83

Межбюджетные трансферты

546 771,27

155 483,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 497 927,06

555 292,26

Обслуживание государственного (муниципального) долга

18 000,00

633,86

Иные бюджетные ассигнования

114 127,59

27 597,26

ИТОГО :

6 811 043,25

1 081 411,31

Виды расхода

Уточненный план тыс. рублей

Исполнено

тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

747 119,42

411 957,18

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

637 549,31

175913,03

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

138 285,44

41 464,29

Бюджетные инвестиции

2 174 141,40

298 286,86

Межбюджетные трансферты

758 961,03

364 905,53

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 525 179,25

1 432 567,23

Обслуживание государственного (муниципального) долга

5 000

1 336,79

Иные бюджетные ассигнования

163 125,89

126 484,63

ИТОГО :

7 149 361,74

2 852 915,54

Виды расхода

Уточненный план тыс. рублей

Исполнено

тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

739 315,48

611 834,57

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

684 459,70

421 665,15

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

128 244,14

59 602,90

Бюджетные инвестиции

2 178 135,56

380 256,09

Межбюджетные трансферты

805 658,01

625 476,62

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 586 593,62

1 878 091,71

Обслуживание государственного (муниципального) долга

5 000

1 774,81

Иные бюджетные ассигнования

211 591,01

164 696,58

ИТОГО :

7 338 997,52

4 143 398,43

Виды расхода

Уточненный план тыс. рублей

Исполнено
тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

834 253,71

826 403,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

688 815,48

662 911,71

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

106 501,45

99 864,27

Бюджетные инвестиции

1 829 048,77

1 412 692,92

Межбюджетные трансферты

826 425,92

826 405,07

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 626 493,81

2 623 787,19

Обслуживание государственного (муниципального) долга

4 775,61

1 941,94

Иные бюджетные ассигнования

307 744,05

303 104,25

ИТОГО :

7 224 058,80

6 757 111,06

Виды расхода

План

тыс. рублей

Факт

тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

707 956,79

214 531,37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

588 018,70

92 841,83

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

111 524,97

19 847,65

Бюджетные инвестиции

2 226 716,87

15 183,83

Межбюджетные трансферты

546 771,27

155 483,25

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 497 927,06

555 292,26

Обслуживание государственного (муниципального) долга

18 000,00

633,86

Иные бюджетные ассигнования

114 127,59

27 597,26

ИТОГО :

6 811 043,25

1 081 411,31

Виды расхода

План

тыс. рублей

Факт

тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

915 314,71

461 431,28

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

821 416,51

205 879,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

292 485,27

58 993,50

Бюджетные инвестиции

2 127 993,67

232 766,10

Межбюджетные трансферты

771 870,86

412 885,16

Предоставление субсидий   бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 434 744,36

1 333 800,80

Обслуживание государственного (муниципального) долга

3 000,00

0

Иные бюджетные ассигнования

160 373,33

100 858,69

ИТОГО :

7 527 198,71

2 806 614,96

Виды расхода

План

тыс. рублей

Факт

тыс. рублей

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

915 800,31

668 506,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

797 501,31

633 187,63

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

223 013,46

83 495,03

Бюджетные инвестиции

2 121 195,36

338 663,03

Межбюджетные трансферты

806 742,06

553 153,25

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 438 974,70

1 764 462,04

Обслуживание государственного (муниципального) долга

3 000,00

0

Иные бюджетные ассигнования

208 837,77

171 717,07

ИТОГО :

7 515 064,97

4 213 184,17

Виды расхода

План

Факт

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

881 497

246 853

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

715 861

53 321

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

724 802

113 524

Бюджетные инвестиции

1 695 660

22 903

Межбюджетные трансферты

673 967

179 537

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 272 309

505 876

Иные бюджетные ассигнования

196 291

34 296

ИТОГО:

7 160 387

1 156 310

Виды расхода

План

Факт

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

886 846

479 012

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

767 577

170 555

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

674 351

261 486

Бюджетные инвестиции

1 684 657

55 849

Межбюджетные трансферты

698 245

446 496

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 291 565

1 319 055

Иные бюджетные ассигнования

185 142

92 483

ИТОГО:

7 188 383

2 824 936

Виды расхода

План

Факт

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

920 433

687 881

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

815 859

307 535

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

656 357

406 024

Бюджетные инвестиции

1 712 676

476 951

Межбюджетные трансферты

729 892

572 741

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 327 800

1 756 388

Иные бюджетные ассигнования

162 256

127 552

ИТОГО:

7 325 273

4 335 072

Виды расхода

План

Факт

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 969

905 830

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

595 897

517 746

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

645 515

577 758

Бюджетные инвестиции

1 592 426

781 137

Межбюджетные трансферты

787 938

758 993

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 362 113

2 362 011

Обслуживание государственного (муниципального) долга

3 000

0

Иные бюджетные ассигнования

195 866

193 145

Виды расхода

План

Факт

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

812 889

240 409

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

731 322

74 856

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

195 380

59 718

Бюджетные инвестиции

961 789

28 024

Межбюджетные трансферты

574 502

114 953

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 067 294

444 981

Иные бюджетные ассигнования

139 038

20 305

ИТОГО:

5 482 214

983 246

Виды расхода

План

Факт

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825 769

463 823

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

730 844

213 871

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

195 918

105 582

Бюджетные инвестиции

1 094 232

132 608

Межбюджетные трансферты

601 411

311 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 127 459

1 213 321

Иные бюджетные ассигнования

137 186

74 885

ИТОГО:

5 712 819

2 515 884

Виды расхода

План

Факт

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

854 766

677 451

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

886 650

434 380

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

203 427

147 012

Бюджетные инвестиции

1 375 018

257 995

Межбюджетные трансферты

611 859

446 262

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 248 297

1 606 798

Иные бюджетные ассигнования

161 245

108 835

ИТОГО:

6 341 262

3 678 733

Виды расхода

План

Факт

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

896 219

885 255

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

742 941

694 023

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

679 445

194 824

Бюджетные инвестиции

1 544 936

643 603

Межбюджетные трансферты

683 266

634 224

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 269 333

2 269 063

Иные бюджетные ассигнования

195 292

185 956

ИТОГО:

7 011 432

5 506 948

Виды расхода

План

(тыс. руб.) 

Факт

(тыс. руб.) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

596 602

214 547

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

587 287

67 970

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

248 676

18 149

Бюджетные инвестиции

829 840

19 682

Межбюджетные трансферты

459 829

142 141

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 784 210

358 984

Иные бюджетные ассигнования

128 031

27 009

ИТОГО:

5 634 475

848 482

Виды расхода

План

(тыс. руб.) 

Факт

(тыс. руб.) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

711 887

413 029

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

627 543

186 259

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

282 537

57 100

Бюджетные инвестиции

845 652

76 616

Межбюджетные трансферты

598 232

342 087

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 974 903

1 026 917

Иные бюджетные ассигнования

126 472

67 483

ИТОГО:

5 167 226

2 169 491

Виды расхода

План

(тыс. руб.) 

Факт

(тыс. руб.) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

755 678

611 407

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

650 923

304 794

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

255 902

156 953

Бюджетные инвестиции

1 048 864

130 083

Межбюджетные трансферты

685 560

522 571

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 097 072

1 466 042

Иные бюджетные ассигнования

140 035

94 160

ИТОГО:

5 634 034

3 286 010

План

Факт

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825 384

813 822

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

697 337

484 333

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

274 410

256 485

Бюджетные инвестиции

936 849

417 854

Межбюджетные трансферты

698 312

673 862

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 126 584

2 126 581

Иные бюджетные ассигнования

162 301

155 315

ИТОГО:

5 721 177

4 928 252

Виды расхода

План

(тыс. руб.) 

Факт

(тыс. руб.) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

233 232

211 048

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

66 464

47 608

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11 794

11 378

Бюджетные инвестиции

50 133

36 454

Межбюджетные трансферты

86 274

84 123

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

335 781

334 793

Иные бюджетные ассигнования

26 020

17 575

ИТОГО:

809 698

742 980

Виды расхода

План

(тыс. руб.) 

Факт

(тыс. руб.) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

434 549

399 392

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

272 728

182 303

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

52 071

40 210

Бюджетные инвестиции

282 259

198 449

Межбюджетные трансферты

313 314

240 255

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 001 961

1 000 597

Иные бюджетные ассигнования

63 109

51 518

ИТОГО:

2 419 991

2 112 724

Виды расхода

План

(тыс. руб.) 

Факт

(тыс. руб.) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

619 616

592 558

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

491 963

389 129

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

191 663

141 520

Бюджетные инвестиции

484 479

362 382

Межбюджетные трансферты

534 863

456 893

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 394 342

1 392 280

Иные бюджетные ассигнования

90 644

76 831

ИТОГО:

3 807 570

3 411 593

Виды расхода

План

(тыс. руб.) 

Факт

(тыс. руб.) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811 064

778 416

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

781 106

631 514

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

285 993

275 400

Бюджетные инвестиции

1 270 704

844 623

Межбюджетные трансферты

728 201

718 749

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 915 997

1 915 868

Иные бюджетные ассигнования

152 025

140 581

ИТОГО:

5 945 091

5 305 151

Виды расхода

План

(тыс. руб.) 

Факт

(тыс. руб.) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

724 883

677 560

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

563 110

462 547

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

129 049

120 474

Бюджетные инвестиции

837 288

532 812

Межбюджетные трансферты

921 460

920 013

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 811 241

1 804 098

Иные бюджетные ассигнования

140 058

135 140

Обслуживание государственного (муниципального) долга

4

0

ИТОГО:

5 131 090

4 652 644

Виды расхода

План

(тыс. руб.) 

Факт

(тыс. руб.) 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

574 663

564 925

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

332 220

314 100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

121 086

121 068

Бюджетные инвестиции

607 279

407 965

Межбюджетные трансферты

751 274

750 218

Предоставление субсидий  бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 567 046

1 563 756

Иные бюджетные ассигнования

203 035

197 806

Обслуживание государственного (муниципального) долга

83

0

ИТОГО:

4 156 685

3 919 838