2020 год

1 квартал

Наименование отрасли	План	Факт
Общегосударственные вопросы	740 620	727 570
Национальная оборона	4 175	4 175
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	68 277	64 850
Национальная экономика	580 078	556 181
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 351 584	843 442
Охрана окружающей среды	37 936	27 237
Образование	2 203 804	2 076 114
Культура и кинематография	618 804	352 530
Здравоохранение	8 300	5 452
Социальная политика	720 422	235 755
Физическая культура и спорт	217 569	156 494
Средства массовой информации	11 568	11 568
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 000	0
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений	445 580	445 580
ИТОГО:	7 011 432	5 506 948

Полугодие

Наименование показателя	План тыс.руб.	Факт тыс.руб.	Процент исполнения	Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы	752 410,15	349 075,44	46	403 334,71
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 244,36	1 834,02	35	3 410,34
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	8 832,56	3 928,87	44	4 903,69
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	239 247,33	118 552,01	50	120 695,32
Судебная система	6,50	6,50	100	0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	67 254,87	35 296,87	52	31 958,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	0,00	0	0,00
Резервные фонды	7 924,71	0,00	0	7 924,71
Другие общегосударственные вопросы	423 899,82	189 457,17	45	234 442,65
Национальная оборона	4 599,00	2 388,13	52	2 210,87
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	4 599,00	2 388,13	52	2 210,87
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	42 679,41	20 377,27	48	22 302,14
Органы юстиции	5 722,50	3 429,06	60	2 293,44
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	35 458,91	16 935,76	48	18 523,15
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1 498,00	12,45	1	1 485,55
Национальная экономика	679 936,11	227 288,17	33	452 647,94
Общеэкономические вопросы	5 883,52	239,14	4	5 644,38
Сельское хозяйство и рыболовство	118 211,16	85 990,03	73	32 221,13
Транспорт	15 174,36	8 910,01	0	6 264,35
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	331 909,96	28 506,90	9	303 403,06
Связь и информатика	56 241,54	33 152,05	59	23 089,49
Другие вопросы в области национальной экономики	152 515,57	70 490,04	46	82 025,53
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 551 585,82	114 412,15	7	1 437 173,67
Жилищное хозяйство	985 337,98	34 087,31	3	951 250,67
Коммунальное хозяйство	513 586,38	59 740,41	12	453 845,97
Благоустройство	52 658,56	20 584,43	39	32 074,13
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2,90	0,00	0	2,90
Охрана окружающей среды	25 356,50	14 299,77	56	11 056,73
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	25 356,50	14 299,77	56	11 056,73
Образование	2 708 998,40	1 369 780,01	51	1 339 218,39
Дошкольное образование	907 584,87	458 327,00	50	449 257,87
Общее образование	1 496 469,66	758 044,72	51	738 424,94
Дополнительное образование детей	156 015,65	92 351,85	59	63 663,80
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	3 116,47	1 675,12	54	1 441,35
Молодежная политика	39 584,32	7 940,90	20	31 643,42
Другие вопросы в области образования	106 227,43	51 440,42	48	54 787,01
Культура и кинематография	638 695,19	204 033,46	32	434 661,73
Культура	505 031,83	135 136,31	27	369 895,52
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	133 663,36	68 897,15	52	64 766,21
Здравоохранение	8 300,40	0,00	0	8 300,40
Другие вопросы в области здравоохранения	8 300,40	0,00	0	8 300,40
Социальная политика	325 530,11	64 495,92	20	261 034,19
Пенсионное обеспечение	16 184,29	7 140,46	44	9 043,83
Социальное обеспечение населения	211 596,17	29 437,22	14	182 158,95
Охрана семьи и детства	80 546,35	20 139,48	25	60 406,87
Другие вопросы в области социальной политики	17 203,30	7 778,76	45	9 424,54
Физическая культура и спорт	269 763,58	105 138,34	39	164 625,24
Физическая культура	210 420,39	104 881,54	50	105 538,85
Массовый спорт	59 343,19	256,80	0	59 086,39
Средства массовой информации	12 236,00	5 885,40	48	6 350,60
Периодическая печать и издательства	12 236,00	5 885,40	48	6 350,60
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 000,00	0,00	0	3 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	3 000,00	0,00	0	3 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	504 108,03	329 440,88	65	174 667,15
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	288 500,40	177 988,00	62	110 512,40
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	215 607,63	151 452,88	70	64 154,75
ИТОГО	7 527 198,70	2 806 614,94	37	4 720 583,76

9 месяцев

Наименование показателя	План тыс.руб.	Факт тыс.руб.	Процент исполнения	Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы	746 936,31	515 083,34	69	231 852,97
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 244,36	4 104,98	78	1 139,38
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	8 832,56	6 578,32	74	2 254,24
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	231 016,81	171 450,81	74	59 566,00
Судебная система	6,50	6,50	100	0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	69 511,17	48 129,99	69	21 381,18
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	0,00	0	0,00
Резервные фонды	6 972,59	0,00	0	6 972,59
Другие общегосударственные вопросы	425 352,32	284 812,74	67	140 539,58
Национальная оборона	4 895,20	3 816,81	78	1 078,39
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	4 895,20	3 816,81	78	1 078,39
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	49 789,63	31 887,34	64	17 902,29
Органы юстиции	5 722,50	4 776,52	83	945,98
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	41 309,13	25 775,74	62	15 533,39
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 758,00	1 335,08	48	1 422,92
Национальная экономика	684 565,04	596 501,80	87	88 063,24
Общеэкономические вопросы	5 883,52	239,14	4	5 644,38
Сельское хозяйство и рыболовство	138 614,66	124 919,43	90	13 695,23
Транспорт	8 910,00	8 910,00	0	0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	332 412,68	319 355,48	96	13 057,20
Связь и информатика	55 167,97	45 779,42	83	9 388,55
Другие вопросы в области национальной экономики	143 576,21	97 298,33	68	46 277,88
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 592 853,82	279 021,40	18	1 313 832,42
Жилищное хозяйство	1 002 464,68	65 158,85	6	937 305,83
Коммунальное хозяйство	537 908,02	173 898,49	32	364 009,53
Благоустройство	52 478,22	39 964,06	76	12 514,16
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2,90	0,00	0	2,90
Охрана окружающей среды	24 249,08	17 528,67	72	6 720,41
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	24 249,08	17 528,67	72	6 720,41
Образование	2 729 897,18	1 831 061,47	67	898 835,71
Дошкольное образование	918 256,42	570 994,77	62	347 261,65
Общее образование	1 524 851,94	1 045 680,52	69	479 171,42
Дополнительное образование детей	160 999,66	121 297,54	75	39 702,12
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2 996,54	1 817,23	61	1 179,31
Молодежная политика	15 463,84	11 783,41	76	3 680,43
Другие вопросы в области образования	107 328,78	79 488,00	74	27 840,78
Культура и кинематография	641 556,55	288 691,52	45	352 865,03
Культура	502 301,05	188 894,36	38	313 406,69
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	139 255,50	99 797,16	72	39 458,34
Здравоохранение	8 300,40	2 048,71	25	6 251,69
Другие вопросы в области здравоохранения	8 300,40	2 048,71	25	6 251,69
Социальная политика	257 861,71	91 464,83	35	166 396,88
Пенсионное обеспечение	15 913,96	10 749,71	68	5 164,25
Социальное обеспечение населения	150 438,72	38 156,64	25	112 282,08
Охрана семьи и детства	74 923,03	31 694,40	42	43 228,63
Другие вопросы в области социальной политики	16 586,00	10 864,08	66	5 721,92
Физическая культура и спорт	254 122,98	133 697,35	53	120 425,63
Физическая культура	194 779,79	132 671,87	68	62 107,92
Массовый спорт	59 343,19	1 025,48	2	58 317,71
Средства массовой информации	12 266,48	8 980,39	73	3 286,09
Периодическая печать и издательства	12 266,48	8 980,39	73	3 286,09
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 000,00	0,00	0	3 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	3 000,00	0,00	0	3 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	504 770,59	413 400,54	82	91 370,05
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	288 500,40	239 235,10	83	49 265,30
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	216 270,19	174 165,44	81	42 104,75
ИТОГО	7 515 064,97	4 213 184,17	56	3 301 880,80

За год

Наименование показателя	План тыс.руб.	Факт тыс.руб.	Процент исполнения	Отк(+/-) тыс.руб.
Общегосударственные вопросы	742 227,58	715 678,37	96	26 549,21
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	5 501,60	5 496,23	100	5,37
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	8 787,24	8 787,24	100	0,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	229 967,51	229 525,42	100	442,09
Судебная система	6,50	6,50	100	0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	68 364,71	64 400,17	94	3 964,54
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,00	0,00	0	0,00
Резервные фонды	2 977,38	0,00	0	2 977,38
Другие общегосударственные вопросы	426 622,64	407 462,81	96	19 159,83
Национальная оборона	4 895,20	4 895,20	100	0,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	4 895,20	4 895,20	100	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	56 149,79	50 003,31	89	6 146,48
Органы юстиции	6 024,20	6 024,20	100	0,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	47 367,59	43 821,11	93	3 546,48
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	2 758,00	158,00	6	2 600,00
Национальная экономика	848 656,94	843 304,70	99	5 352,24
Общеэкономические вопросы	2 278,95	2 273,95	100	5,00
Сельское хозяйство и рыболовство	172 096,76	171 998,49	100	98,27
Транспорт	6 422,06	6 422,05	0	0,01
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	473 758,88	470 617,55	99	3 141,33
Связь и информатика	54 800,75	54 407,46	99	393,29
Другие вопросы в области национальной экономики	139 299,54	137 585,20	99	1 714,34
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 664 674,45	1 351 593,60	81	313 080,85
Жилищное хозяйство	1 040 453,15	991 006,29	95	49 446,86
Коммунальное хозяйство	569 033,86	305 399,87	54	263 633,99
Благоустройство	55 184,54	55 184,54	100	0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	2,90	2,90	100	0,00
Охрана окружающей среды	24 244,99	23 944,79	99	300,20
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	24 244,99	23 944,79	99	300,20
Образование	2 582 880,69	2 558 713,94	99	24 166,75
Дошкольное образование	730 378,46	730 378,22	100	0,24
Общее образование	1 562 856,05	1 538 818,99	98	24 037,06
Дополнительное образование детей	164 896,46	164 896,46	100	0,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	2 373,25	2 278,74	96	94,51
Молодежная политика	12 342,49	12 308,55	100	33,94
Другие вопросы в области образования	110 033,98	110 032,98	100	1,00
Культура и кинематография	637 545,22	370 977,54	58	266 567,68
Культура	499 049,20	234 870,86	47	264 178,34
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	138 496,02	136 106,68	98	2 389,34
Здравоохранение	2 914,50	2 914,50	100	0,00
Другие вопросы в области здравоохранения	2 914,50	2 914,50	100	0,00
Социальная политика	189 577,34	176 065,60	93	13 511,74
Пенсионное обеспечение	15 848,98	15 844,54	100	4,44
Социальное обеспечение населения	77 193,48	66 798,24	87	10 395,24
Охрана семьи и детства	80 738,88	77 656,17	96	3 082,71
Другие вопросы в области социальной политики	15 796,00	15 766,65	100	29,35
Физическая культура и спорт	241 049,37	184 734,42	77	56 314,95
Физическая культура	182 855,88	182 466,50	100	389,38
Массовый спорт	58 193,49	2 267,92	4	55 925,57
Средства массовой информации	14 933,48	14 933,48	100	0,00
Периодическая печать и издательства	14 933,48	14 933,48	100	0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 000,00	33,97	1	2 966,03
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	3 000,00	33,97	1	2 966,03
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	521 124,91	520 973,83	100	151,08
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	288 500,40	288 500,40	100	0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	232 624,51	232 473,43	100	151,08
ИТОГО	7 533 874,46	6 818 767,25	91	715 107,21